Faktúra DFB20/093

Faktúra doručená:05.3.2020

Dodávateľ
HAGARD:HAL,spol. s r.o
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
elektro materiál
Názov položky
elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 788,58 EUR