Faktúra DFB20/073

Faktúra doručená:27.2.2020

Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO:36515388
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
zdravotnícky materiál
Názov položky
zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 373,50 EUR