Edupage prihlásenie

Faktúra DFPČ2019198

Faktúra doručená:26.8.2019
Číslo objednávky:1900961
Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za čistiaci materiál-fy ROLF -X, s.r.o. Bazovského 2747/12, 911 08 Trenčín
Názov položky
materiál-čistiace potreby: JAR 5 l (6ks),rukavice latexové,kuchynské utierky,toaletný papier,servítky biele,zástera na jedno použitie,utierka vileda zelená,drátenka nerezová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,68 EUR