Faktúra DFB19/190

Faktúra doručená:20.6.2019

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 235,31 EUR