Faktúra DFB25/401

Faktúra doručená:12.11.2025
Číslo objednávky:VO25/284

Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO:36515388
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál
Názov položky
hygienický materiál
hygienický materiál kurier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,10 EUR