Faktúra DFB25/402

Faktúra doručená:	12.11.2025
Číslo zmluvy:	11702015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

IČO:	17053668

ceny sú vrátane DPH

voda-vodné,stočné HB 4.10.-6.11.2025

Názov položky
voda-vodné HB 4.10.-6.11.2025
voda-stočné, zrážky HB 4.10.-6.11.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 012,95 EUR