Edupage prihlásenie

Faktúra DFB25/389

Faktúra doručená:31.10.2025
Číslo objednávky:VO25/276
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál do výdajne, a údržbu
Názov položky
materiál do výdajne, a údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,07 EUR