Edupage prihlásenie

Faktúra DFŠ25/052

Faktúra doručená:21.10.2025
Číslo objednávky:VO25/271
Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za ostatný spotrebný materiál-fy ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín
Názov položky
ostatný spotrebný materiál-ZŠS (ŠJ): rukavice nitrilové čierne,drátenka nerezová,utierky zelené,rolované,utierky vileda,taška mikroténová,ALU fólia,hubka na riad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 515,07 EUR