Edupage prihlásenie

Faktúra DFŠ25/053

Faktúra doručená:21.10.2025
Číslo objednávky:VO25/272
Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za čistiaci materiál-fy ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín
Názov položky
čistiaci materiál-kuchyňa ZŠS (ŠJ): SAVO KVETY,Cif tekutý prášok, Cif na NEREZ, Pulirapid biely,Domestos,Hydroxid sodný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,54 EUR