Faktúra DFB25/370

Faktúra doručená:08.10.2025
Číslo objednávky:VO25/243

Dodávateľ
UPP s.r.o.
Veľkomoravská 2167/50
911 05 Trenčín
IČO:45854513
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
oprava vodovodného potrubia - havária
Názov položky
oprava vodovodného potrubia - havária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 819,95 EUR