Faktúra DFB25/342

Faktúra doručená:25.9.2025
Číslo objednávky:VO25/245

Dodávateľ
JAMI Metalltechnik, spol. s r.o.
J. Borovského 935/17
914 41 Nemšová
IČO:36334162
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál-železo
Názov položky
materiál-železo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 637,37 EUR