| Faktúra doručená: | 24.9.2025 |
|---|
| Číslo objednávky: | Zmluva o výpožičke |
|---|
| Číslo zmluvy: | č.1 zo dňa 12.9.2024 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín |
| M. Rázusa 1 |
| 911 29 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia |
| Pod Sokolicami 14 |
| 911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za služby-refundácia energií školskej jedálne podľa Zmluvy o výpožičke-Obchodná akadémia Milana Hodžu M.Rázusa 1 911 29 Trenčín |
| Názov položky |
| služba-poskytnuté dodávky tepla-plynu za 3.Q.2025
júl-september 2025
podľa Zmluvy o výpožičke
Výdajňa OA TN |
| služba-poskytnuté dodávky vody za 3.Q.2025
júl-september 2025
podľa Zmluvy o výpožičke
Výdajňa OA TN |
| služba-poskytnuté dodávky elektrickej energie
za 3.Q.2025 júl-september 2025
podľa Zmluvy o výpožičke
Výdajňa OA TN |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
794,46 EUR |
