Faktúra DFB25/311

Faktúra doručená:01.9.2025
Číslo objednávky:VO25/114

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
tonery poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,74 EUR