Faktúra DFB25/308

Faktúra doručená:01.9.2025
Číslo objednávky:Vo25/217

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu SEKO
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,14 EUR