Faktúra DFB25/296

Faktúra doručená:06.8.2025
Číslo objednávky:VO25/212

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu SEKO
Názov položky
materiál na údržbu SEKO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,11 EUR