Faktúra DFB25/283

Faktúra doručená:	09.7.2025
Číslo zmluvy:	1170/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

IČO:	17053668

ceny sú vrátane DPH

voda-vodné,stočné HB 3.6.-2.7.2025

Názov položky
voda-vodné HB 3.6.-2.7.2025
voda-stočné.zrážky HB 3.6.-2.7.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 216,91 EUR