Faktúra DFB25/253

Faktúra doručená:05.6.2025
Číslo objednávky:VO25/189

Dodávateľ
SOS electronic s r. o.
Pri prachárni 16
04011 Košice
IČO:31703186
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
elektromateriál
Názov položky
elektromateriál
elektromateriál balné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,82 EUR