Edupage prihlásenie

Faktúra DFB25/234

Faktúra doručená:29.5.2025
Číslo objednávky:VO25/17
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál do výdajne, a údržbu
Názov položky
materiál do výdajne, a údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,38 EUR