Faktúra DFB25/156

Faktúra doručená:26.3.2025
Číslo objednávky:VO25/135

Dodávateľ
Lutoi s.r.o.
Obrancov mieru 347/20
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47529920
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
brúsenie
Názov položky
brúsenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,00 EUR