Edupage prihlásenie

Faktúra DFB25/154

Faktúra doručená:27.3.2025
Číslo objednávky:VO25/123
Dodávateľ
STAP, spol. s r.o.
Kubranská 9/18
911 01 Trenčín
IČO:34125809
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
servisné práce SV18RA
Názov položky
servisné práce SV18RA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 900,00 EUR