Faktúra DFB25/067

Faktúra doručená:07.2.2025
Číslo objednávky:VO25/068

Dodávateľ
InterNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50462164
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 570,00 EUR