Edupage prihlásenie

Faktúra DFB25/058

Faktúra doručená:03.2.2025
Číslo objednávky:VO25/59
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 811,99 EUR