Edupage prihlásenie

Faktúra DFŠ25/001

Faktúra doručená:21.1.2025
Číslo objednávky:VO25/014
Dodávateľ
Soft-tech, s.r.o.
Breznica 288
091 01 Breznica
IČO:45917272
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za materiál-Soft-Tech, s.r.o. Breznica 288 091 01 Breznica Slovensko
Názov položky
kancelársky materiál-Tonery (4ks),guľôčkové pero (1ks)
služba-doprava kuriér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,65 EUR