Faktúra DFB23/008

Faktúra doručená:25.1.2023

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery do tlačiarni
Názov položky
tonery do tlačiarni
tonery do tlačiarni poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,80 EUR