Edupage prihlásenie

Faktúra DFB24/024

Faktúra doručená:31.1.2024
Číslo objednávky:VO24/020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,98 EUR