Faktúra DFB23/372

Faktúra doručená:	31.12.2023
Číslo zmluvy:	1170/2016

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

IČO:	17053668

ceny sú vrátane DPH

voda-vodné,stočné dielne 26.9.-31.12.2023

Názov položky
voda-vodné,dielne 26.9.-31.12.2023
voda-stočné,dielne 26.9.-31.12.2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,60 EUR