Faktúra DFPČ2022218
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| fa za potraviny-Hôrka, s.r.o. Pred poľom 1600 911 01 Trenčín | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,78 EUR | ||||||||||||||