Faktúra DFPČ2022312
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| fa za tovar-ostatný spotrebný materiál HAGARD:HAL, spol.s.r.o. Pražská 9 949 11 NITRA | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 290,22 EUR | ||||||||||||||