| Faktúra doručená: |
03.9.2019 |
| Číslo objednávky: |
224912 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Bohuš Šesták s.r.o.
|
|
Priemyselná 830/8 |
|
924 01 Galanta |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za potraviny-Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta |
| Názov položky |
| potraviny-džem marhuľový,mexický šalát,čínsky šalát,džem slivkový,obal so sézamom, horčica, hovädzí bujón,džem jahodový,dopio koncentrát,písmenká cestoviny |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
863,62 EUR
|