Faktúra DFB19/138

Faktúra doručená: 03.5.2019
Dodávateľ SEKO Trenčín spoločnosť s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,51 EUR