| Faktúra doručená: |
01.4.2019 |
| Číslo objednávky: |
19/1/02117 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
DEMIFOOD s.r.o.
|
|
Piešťanská 2503/43 |
|
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za potraviny-Demifood, spol.s.r.o. 915 01 Nové Mesto/Váhom |
| Názov položky |
| potraviny-mlieko 84 ks-1,5% |
| potraviny-múka hladká,polohrubá,hrubá,cestoviny slovenská ryža,čierne mleté korenie,paprika mletá sladká,rasca celá,krúpy malé perličky,kapusta biela sterilizovaná |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,41 EUR
|