Faktúra DFB19/104

Faktúra doručená: 02.4.2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
elektrika dielne PV 3/2019
Názov položky elektrika dielne PV 3/2019 elektrika dielne PV 3/2019 UNIMO elektrika dielne PV 3/2019 preddavok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 297,59 EUR