Faktúra DFB19/113

Faktúra doručená: 08.4.2019
Dodávateľ UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. Kubranská 8 911 01 Trenčín IČO: 34117598		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
ubytovanie 3.-5.4.2019 9 osôb Evergreen
Názov položky ubytovanie 3.-5.4.2019 9 osôb Evergreen
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,50 EUR