Faktúra DFB19/032

Faktúra doručená: 11.2.2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
elektkrika dielne PV 1/2019
Názov položky elektkrika dielne PV 1/2019 elektkrika dielne PV 1/2019 PČ UNIMO elektkrika dielne PV 1/2019 preddavok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 044,93 EUR