| Faktúra doručená: |
14.1.2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
|
|
Kožušnícka 4 |
|
911 05 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| voda-vodné, stočné dielne PV za 6.10.2018-11.1.2019 |
| Názov položky |
| voda-vodné,dielne PV za 6.10.2018-31.12.2018 |
| voda-stočné dielne PV za 6.10.2018-31.12.2018 |
| voda-zrážky dielne PV za 6.10.2018-31.12.2018 |
| voda-vodné,dielne PV za 1.1.-11.1.2019 |
| voda-stočné,dielne PV za 1.1.-11.1.2019 |
| voda-zrážky,dielne PV za 1.1.-11.1.2019 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,71 EUR
|