| Faktúra doručená: |
10.1.2018 |
| Číslo objednávky: |
1800028 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
ROLF-X, s.r.o.
|
|
Bazovského 2747/12 |
|
696 74 Velká nad Veličkou |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za čistiace potreby-ROLF-X, s.r.o. Trenčín |
| Názov položky |
| čistiace potreby-obrúsky do zásobníku biele,rukavice latexové napudrované, zástera na jedno použitie,fólia potravinová,toaletný papier
|
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,82 EUR
|