Faktúra DFŠ26/055

Faktúra doručená: 07.9.2026 Číslo objednávky: VO26/206
Dodávateľ LINOTEX s.r.o. Bratislavska 121 91105 Trenčín IČO: 34130161		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za ostatný spotrebný materiál-fy LINOTEX, s.r.o. Obchodná 2504 913 21 Trenčianska Turná
Názov položky ostatný spotrebný materiál-Venilia-PVC obrusovina 40 bm kuchyňa ZŠS (ŠJ-SOŠ)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,00 EUR