Faktúra DFB26/283

Faktúra doručená: 09.9.2026 Číslo zmluvy: 11702015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné HB 11.8-3.9.2026
Názov položky voda-stočné HB 11.8-3.9.2026 voda-vodné HB 11.8-3.9.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 643,54 EUR