Faktúra DFB26/259

Faktúra doručená: 14.8.2026 Číslo zmluvy: 11702015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné, zrážky HB 4.7.-10.8.2026
Názov položky voda-vodné 4.7.-10.8.2026 voda-stočné, zrážky 4.7.-10.8.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 936,49 EUR