Faktúra DFB26/229

Faktúra doručená: 07.7.2026 Číslo zmluvy: 11702015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné, stočné HB 9.6.-3.7.2026
Názov položky voda-vodné,HB 9.6.-3.7.2026 voda-stočné,HB 9.6.-3.7.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 890,31 EUR