| Faktúra doručená: |
31.5.2026 |
| Číslo objednávky: |
VO26/157 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Marian Žembera
|
|
Prúdy 11 |
|
91105 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za služby-pranie a čistenie fy Žembera Marian Gen. M. R. Štefánika 440/120 911 01 Trenčín |
| Názov položky |
| služba-pranie a čistenie kuchyňa ZŠS(ŠJ) SOŠ TN
sedáky,obrusy,utierky,uteráky,tepláky,vesty,mikiny,
tričká,osušky, |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,80 EUR
|