| Faktúra doručená: |
02.6.2026 |
| Číslo objednávky: |
zo dňa 10.9.2024 |
| Číslo zmluvy: |
OA zmluva č.24-4368 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
|
|
M. Rázusa 1 |
|
911 29 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za služby-refundácia energií školskej jedálne podľa Zmluvy o výpožičke-Obchodná akadémia Milana Hodžu M.Rázusa 1 911 29 Trenčín |
| Názov položky |
| služba-dodávka elektrickej energie VŠJ OA TN
za 2.Q.2026 (apríl-jún 2026) |
| služba-dodávka vody VŠJ OA TN
za 2.Q.2026 (apríl-jún 2026) |
| služba-dodávka tepla (plynu) VŠJ OA TN
za 2.Q.2026 (apríl-jún 2026) |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
794,46 EUR
|