| Faktúra doručená: |
30.4.2026 |
| Číslo objednávky: |
2026008319 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
DANUBIUS spol. s r.o.
|
|
Albína Brunovského 4 |
|
841 05 Bratislava - Karlova Ves |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za potraviny-fy DANUBIUS spol. s.r.o. Albína Brunovského 4 841 05 Bratislava-Karlova Vesw |
| Názov položky |
| potraviny-hovädzie predné BK,KRK/BYKJAL, bravčové karé bez kosti,bravčové plece bez kosti,bravčové stehno bez kosti |
| potraviny-oravská slanina,debrecínska klobása |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 507,98 EUR
|