Faktúra DFB26/179

Faktúra doručená: 14.5.2026 Číslo zmluvy: 11702015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné, stočné HB 11.4.-7.5.2026
Názov položky voda-vodné HB 11.4.-7.5.2026 voda-stočné HB 11.4.-7.5.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,57 EUR