Faktúra DFŠ26/024

Faktúra doručená: 09.4.2026 Číslo objednávky: VO26/106 Číslo zmluvy: CP 20260301
Dodávateľ Stanislav Kajaba Dlhé Hony 1164/46 911 01 Trenčín IČO: 48161667		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za služby-maľovanie šatní v SOŠ TN-fy Stanislav Kajaba Dlhé hony 1164/46 911 01 Trenčín
Názov položky oprava a údržba-maľovanie šatní zamestnancov ZŠS(ŠJ)v SOŠ TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 653,00 EUR