| Faktúra doručená: |
24.4.2026 |
| Číslo objednávky: |
VO26/124 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
ROLF-X, s.r.o.
|
|
Bazovského 2747/12 |
|
696 74 Velká nad Veličkou |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za čistiaci materiál-fy ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín |
| Názov položky |
| čistiaci materiál-ZŠS (ŠJ): nerez leštič,cif,cif tekutý,clin,hydroxid sodný,savo proti plesni,Jar, savo 4kg, SAVO kvety,pulirapid,domestos |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
342,49 EUR
|