| Faktúra doručená: |
20.3.2026 |
| Číslo objednávky: |
VO26/101 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
ROLF-X, s.r.o.
|
|
Bazovského 2747/12 |
|
696 74 Velká nad Veličkou |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za ostatný spotrebný materiál-fy ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín |
| Názov položky |
| ostatný spotrebný materiál-kuchyňa ZŠS (ŠJ):
utierky rolované a viledy,hubky na riad,drátenky nerezové,ALU fólia,toaletný papier,rukavice nitrilové |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
561,16 EUR
|