Faktúra DFŠ26/013

Faktúra doručená: 26.2.2026 Číslo objednávky: VO26/081
Dodávateľ Pretože TRIPSY s.r.o. Ľubochnianska 13496/9 831 04 Bratislava IČO: 52724077		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za kancelárske potreby-fy Pretože TRIPSY s.r.o. Ľubochnianska 13496/9 831 04 Bratislava
Názov položky ostatný spotrebný kancelársky materiál-kopírovací papier A4 (100 bal.)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,25 EUR