Faktúra DFB26/090

Faktúra doručená: 27.2.2026 Číslo objednávky: VO26/086
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu, výdajnu
Názov položky materiál na údržbu, výdajnu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 032,03 EUR