Faktúra DFB26/033

Faktúra doručená: 28.1.2026 Číslo objednávky: VO26/29
Dodávateľ JAMI Metalltechnik, spol. s r.o. J. Borovského 935/17 914 41 Nemšová IČO: 36334162		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
pásovina
Názov položky pásovina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 611,31 EUR